項目需求文件流程變更，是指雙方公司在合同約定中的軟件流程需求文件在實際運行過程中需對文件中的流程需求進行變更、調整、新增、優化，所提出的變更申請需求文件。為了能讓用戶能更好使用朗速ERP產品，一般在軟件驗收過程中對軟件流程10%-30%范圍內容調整都不涉及軟件定制開發費用，當客戶超過這個范圍的內容變更及調整，朗速公司也僅收取相關人工成本費用。但為了讓項目能全過程跟蹤追溯，客戶每次變更不管收費或免費均需提出變更申請經雙方簽字確認再進行工作調整
XXXXXXXXXXXXX有限責任公司
朗速ERP項目-F07主流程及功能驗收清單
|
軟件產品 |
《朗速ERP智能平臺V6.0》 |
文件號 |
F07-2016-001 |
|
|
|
甲 方 |
XXXXX有限責任公司 |
驗收時間 |
2019-01-01 |
|
|
|
乙 方 |
成都朗速科技有限公司 |
驗收地點 |
甲方辦公地 |
|
|
|
《供應部流程文件確認書》-功能清單 |
按《供應部流程文件確認書》 定制完成簽字 |
|
|||
|
供應鏈管理 |
供應商類別管理□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
||
|
潛在供應商目錄□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
潛在供應商轉正□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
合格供應商目錄□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
供應商產品申請□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
供應商產品審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
合格品目錄匯總□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
月度供應商評價□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
年度供應商評價□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
年度供應商審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購申請計劃 |
原輔材料采購□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
||
|
包裝材料采購□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
模具材料采購□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
設備設施外加工采購□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
委外維修采購□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購申請計劃 審核流程 |
原輔材料 采購審核流程□ |
需求部門審批流程 |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|
|
需求部門負責人審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
總經理審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
供應部接單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購訂單下達□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
包裝材料 采購審核流程□ |
需求部門提交采購申請□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
||
|
需求部門負責人審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
總經理審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
供應部接單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購訂單下達□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
模具材料 采購審核流程□ |
需求部門提交采購申請□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
||
|
需求部門負責人審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
總經理審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
供應部接單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購訂單下達□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
設備設施外加工 采購審核流程□ |
需求部門提交采購申請□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
||
|
需求部門負責人審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
總經理審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
供應部接單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購訂單下達□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
委外維修 采購審核流程□ |
需求部門提交采購申請□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
||
|
需求部門負責人審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
總經理審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
供應部接單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購訂單下達□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購訂單 審核□ |
采購訂單制單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
||
|
A采購定價管理□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
B采購比質比價□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購訂單下達□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
供應部長審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
總經理審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購訂單跟蹤□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購付款 審核流程 |
提出付款需求□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
||
|
供應部部長審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
總經理審核□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
財務出納付款□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
供應部單據 |
臨時采購要求單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
||
|
月度原材料采購計劃表□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
委外加工記錄單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
請領單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
原材料入庫單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
設備入庫單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
供應商對賬單□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
采購發票登記表□ |
□完成確認
□未完成（見F08
意見說明） |
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||